用户名 密码 邮箱
  
大连市文化广播影视局2016年度部门决算
时间:2017-09-22  作者:超管  文章来源:财务规划处


目    录
 
 
  第一部分   大连市文化广播影视局概况
  一、主要职责
  二、内设机构
  三、部门决算单位构成
  第二部分 大连市文化广播影视局2016年度部门决算公开表
  一、2016年度收入支出决算总表
  二、2016年度收入决算表
  三、2016年度支出决算表
  四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  大连市文化广播影视局2016年度部门决算情况说明
  第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
  第一部分  大连市文化广播影视局概况
 
  一、主要职责
  (一) 贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、新闻出版以及文物保护、著作权管理工作的方针政策和法律规定;拟定全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、新闻出版以及文物保护、著作权管理工作的地方性法规、规章,并组织实施。
  (二) 拟定全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版(版权)以及文物事业的发展规划,并组织实施;指导、协调全市文化产业发展、动漫产业规划、产业基地和项目建设;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。
  (三) 指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术研究、创作与生产,促进各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设;指导、管理全市社会文化事业,指导区市县图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。
  (四) 负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作;负责全市非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承普及工作。
  (五) 拟定全市文化市场发展规划,指导全市文化市场综合执法工作;负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺、广播电影电视节目制作以及新闻出版活动的民办机构的监管工作;负责对全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版机构和信息网络视听节目服务机构实施准入和退出管理。
  (六) 拟定全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展,推进对外交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产业的监管,组织、指导文化、广播电影电视、新闻出版类会展活动。
  (七) 指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
  (八) 负责组织、指导和监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作;负责对全市广播电影电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。
  (九) 负责全市新闻出版活动、印刷(复制)业、出版物市场的监督管理;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;拟定全市出版物市场"扫黄打非"工作计划,并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动。
  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、内设机构
  根据上述职责,市文广局14个内设机构:办公室(机关党委)、法制处、规划财务处、公共文化处、艺术处、文化产业处、广电传媒机构管理处、新闻出版版权处、文物保护处(博物馆处)、文化市场管理处(大连市"扫黄打非"工作领导小组办公室)、科技和电影电视剧管理处、行政审批办公室、党委办公室、纪委监察室。
  三、部门决算单位构成
  纳入大连市文化广播影视局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.大连市文化广播影视局机关
  2.大连市艺术咨询中心
  3.大连市舞台美术设计中心
  4.大连市图书馆
  5.大连市少儿图书馆
  6.大连市群众艺术馆(市非物质文化遗产保护中心)
  7.大连美术馆
  8.大连市朝鲜族文化艺术馆
  9.大连市艺术研究所
  10.大连市戏剧创作室
  11.大连市文化市场综合执法总队
  12.旅顺博物馆
  13.大连市文物考古研究所
  14.大连市现代博物馆
  15.大连市艺术学校
  16.大连市京剧院
  17.旅顺日俄监狱旧址博物馆
  18.大连武术文化博物馆
 
 
  第二部分 大连市文化广播影视局2016年度部门决算公开表
  详见附件
 
  第三部分 大连市文化广播影视局2016年部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计37,043.85万元
  2016 年度总收入37,043.85万元,其中本年收入28,956.55 万元。具体情况如下:
  1.2016年财政拨款收入28,615.32万元,其中政府性基金预算财政拨款0万元,均为公共预算财政拨款收入,指当年从市级财政取得的财政预算资金,主要包括教育收入,文化体育与传媒收入,社会保障和就业,医疗卫生,住房保障。较2015年决算数减少了7,952.44万元,下降了21.75%,主要原因是减少了基本建设项目投入。
  2. 事业收入341.23万元,指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如学费等收入。较2015年决算数增加20.13万元,增长了6.27%,主要原因是所属艺术学校学费收入增加。
  3.其他收入0万元,指本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入。较2015年决算数下降了100%,主要原因是2016年无从本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入。
  4.用事业基金弥补收支差额22.57万元,指所属差额事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较2015年决算数减少23.3万元,下降了50.8%,主要原因是当年收支缺口减少。
  5.上年结转和结余8,064.73万元,本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金,较2015年决算数增加4,210.6万元,增长了109.25%,原因是2015年基建项目资金结转继续使用。
  (二)支出总计37,043.85万元
  2016 年度总支出37,043.85万元,其中本年支出31,107.74万元。具体情况如下:
  1.教育支出2,528.78万元,指大连艺术学校的中专职业教育、成人教育支出。较2015年决算数增加486.2万元,增长了23.8%,主要原因是艺术学校基建项目支出增加。
  2.文化体育与传媒支出25,982.93万元,指局机关及所属预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展业务活动发生的支出。较2015年决算数减少了2,161.09万元,下降了7.68%,主要原因:一是2015 年度补发以前年度人员调资相关经费,2016 年度仅发放当年支出部分,二是按工作需要,项目投入减少。
  3.社会保障和就业支出768.18万元,指机关离退休职工工资及管理方面的支出。较2015年决算数减少了54.16万元,下降了6.59%,主要原因是2015 年度补发以前年度离退休人员调资和规范津补贴相关经费,2016 年度仅发放当年支出部分。
  4.医疗卫生与计划生育支出859.79万元,指机关及所属预算单位基本医疗保险缴费经费,和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费医疗等基本支出。较2015年决算数减少了92.63万元,下降了9.73%,主要原因2015 年度补发以前年度经费,2016 年度仅发放当年支出部分。
  5.住房保障支出968.05万元,指机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出,较2015年决算数减少了126.3万元,下降了11.54%,主要原因2015 年度补发以前年度经费,2016 年度仅发放当年支出部分。
  (三)年末结转和结余5,936.11万元
  机关及所属事业单位支出预算尚未完成,结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。
  二、财政拨款支出决算情况
  2016 年度财政拨款支出30,762.95万元,其中,政府性基金预算财政拨款支出0万元,均为一般公共预算财政拨款支出,较一般公共预算财政拨款年初预算数20,565.60万元,增加10,197.35 万元,增加49.58%,具体情况如下:
  1. 教育支出(类)2,306.78万元
  (1)职业教育(款)中专教育(项)1,087.47万元,较年初预算数增加了208.41万元,增长23.71%。主要是艺校人员工资标准提高及使用了以前年度结转资金。
  (2)成人教育(款)其他成人教育支出(项)1,169.47万元,较年初预算数增加了1,169.47万元,原因是学校扩建基建项目均使用了以前年度结转资金。
  (3)教育费附加安排的支出(款)49.84万元
  中等职业学校教学设施(项)19.74万元,较年初预算增加了19.74万元,原因是消防改造项目均使用了以前年度结转资金。
  其他教育费附加安排的支出(项)30.10万元,较年初预算项目增加了30.10万元,原因是年中追加设备购置项目。
  2. 文化体育与传媒支出(类)财政拨款支出为25,860.14万元,包括:
  (1)文化(款)18,750.29万元,具体情况如下:
  行政运行(项)2,074.28万元,较年初预算数增加了692.21万元,增长了50.09%,主要原因是基本工资标准提高、行政参公单位养老保险改革和公车改革,相应增加财政拨款支出。
  一般行政管理事务(项)90.38万元,较年初预算数减少18.72万元,下降了17.15%,主要原因是工作需要调整。
  图书馆(项)6,233.50万元,较年初预算数增加1106.26万元,增长了21.58%,主要原因是所属大连图书馆、大连少年儿童图书馆的人员工资标准提高和使用了以前年度结转资金。
  文化展示及纪念机构(项)218.58万元,较年初预算数增加33.38万元,增长了18.02%,主要原因是所属大连美术馆的人员工资工资标准提高。
  艺术表演场所(项)567.78万元,较年初预算提前告知专项数增加237.78万元,增长了72.05%,主要原因是2016年专业剧场演出扶持标准提高。
  艺术表演团体(项)4,932.49万元,较年初预算数增加1,930.26万元,增长了64.29%,主要原因是包含年初提前告知专项数、京剧院工资标准提高和使用了以前年度结转资金。
  群众文化(项)2,466.82万元,较年初预算数增加536.53万元,增长了27.8%,主要原因是包含年初提前告知专项数、群众艺术馆工资标准提高和基建项目使用了以前年度结转资金。
  文化创作与保护(项)222.59万元,较年初预算数增加33.14万元,增长了17.49%,主要原因是2016年调整工资标准,使戏剧创作室工资标准提高。
  文化市场管理(项)36.61万元,较年初预算基本持平。
  其他文化支出(项)1,907.25万元,较年初预算数增加1,153.45万元,增长了153.01%,主要原因使用了以前年度结转资金。
  (2)文物(款)6,335.57万元,具体情况如下:
  文物保护(项)774.09万元,较年初预算数增加222.37万元,增长了40.30%,主要原因是所属文物单位工资标准提高和使用了以前年度结转资金。
  博物馆(项)5,561.49万元,较年初预算数增加1,677.7万元,增长了43.2%,主要原因是包含年初提前告知专项数、所属博物馆单位的工资标准提高和使用了以前年度结转资金。
  (3)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)14.91万元,较年初预算数减少3.19万元,下降17.62%,主要原因是日常工作安排调整。
  (4)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)759.37万元,较年初预算数增加719.37万元,主要原因是公共文化服务体系建设和使用了以前年度结转资金。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)768.18万元,较年初预算安排增加53.89万元,增长7.5%。主要原因是离退休费标准提高。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)859.79万元,具体情况如下:
  行政单位医疗(项)157.5万元,较年初预算数增加12.43万元,增长了8.57%,主要原因是医疗经费医疗增加支出。
  事业单位医疗(项)702.3万元,较年初预算数增加16.29万元,增长2.37%,主要原因是2016年有新进人员。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)968.05万元,较年初预算增加36.27万元,增长了3.89%,主要是2016年有新进人员。
  三、公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出13,340.15 万元,支出具体情况如下:
  1.工资福利支出9,492.14万元,较年初预算数增加1909.77万元,增长25.19%,主要原因是人员经费标准提高。
  2.商品和服务支出1,188.12万元,较年初预算数增加48.18万元,增长4.23%,主要原因是有新进人员。
  3.对个人和家庭的补助2,630.04万元,较年初预算数增加198.95万元,增长8.18%;主要原因是离退休工资标准提高和离退休人员死亡。
  4.其他资本性支出29.85万元,较年初预算数增加22.05万元,主要原因是根据工作需要购置设备。
  四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。市文广局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市文广局机关及所属事业单位共18个预算单位。
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算数181.51万元,实际支出113.53万元,比年初预算数减少67.98万元,下降37.45%,比2015 年度决算数减少70.37万元,下降38.27%。主要原因:一是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费;二是公车改革。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费决算数5.79万元,比年初预算数增加5.79万元,比2015 年度决算数基本持平,主要用于对外文化交流等,全年使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计5人次。
  2.公务接待费6.61万元,比年初预算数减少10.14万元,下降了60.54%,比2015 年度决算数减少2.79万元,下降了29.68%,主要用于文化艺术展览交流活动等,2016年国内公务接待累计86批次,976人,无外事接待。
  3.公务用车购置及运行维护费101.13万元,其中:无公务用车购置费,均为公务用车运行维护费。比年初预算数减少63.63万元,下降了38.62%,比2015 年度决算数减少67.67万元,下降了40.09%,2016年未购置公务用车,年末公务用车保有量51辆。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2016年机关运行经费支出212.03万元,比2015年决算数减少36.86万元,下降了14.81%,主要原因是支出经济分类科目调整。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额5,012.00万元,其中:政府采购货物支出2,888.07万元、政府采购工程支出754.38万元、政府采购服务支出1,369.55万元。授予中小企业合同金额5,011.63万元,占政府采购支出总额的99.99%,其中:授予小微企业合同金额1,117.45万元,占政府采购支出总额的22.3%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,一般公务用车48辆、其他用车4辆,其他用车主要是文物、图书的业务用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2016年,市文广局对8个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及预算资金3002万元,相关单位严格按照年初绩效目标开展工作,基本完成了年度工作任务。
 
  第四部分 名词解释
  (一)收入分类
  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 
  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、利息收入等。
  3. 事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  4. 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5. 年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (二)支出分类
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (三)主要支出功能分类科目
  1. 文化体育与传媒支出:指在反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
  2.中专教育:反映部门举办的各类中等专业学校的支出。
  3.行政运行:主要反映机关(不含离退休干部局)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
  4.一般行政管理事务:主要反映机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5.图书馆:主要反映所属国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。
  6.艺术表演场所 :主要反映直属艺术院团剧场(院)的支出。
  7.文化活动:主要反映举办大型艺术活动的支出。
  8.文化市场管理:主要反映文化局用于文化市场管理方面的支出。
  9.其他文化支出:主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。
  10.文物保护:主要反映文物保护方面的支出。
  11.博物馆:主要反映文化所属博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。
  12.艺术表演团体:反映文化及其他部门的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
  13.文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
  14.文化展示及纪念机构:反映各类艺术展览、文化名人纪念馆(碑)的支出。
  15.群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
  16.其他文化体育与传媒:反映用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化产业专项资金安排的支出。
  17.一般公共服务(类)××(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18.一般公共服务(类)××(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.一般公共服务(类)××(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  23.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (四)“三公”经费
  财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年市文广局部门决算公开说明