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大连市文化广播影视局2017年度部门预算
时间:2017-02-09  作者:超管  文章来源:财务规划处
  目   录
 
  第一部分  大连市文化广播影视局概况
  一、主要职责
  二、内设机构
  三、部门预算单位构成
  第二部分  大连市文化广播影视局2017年度部门预算公开报表
  一、2017年收支预算总表
  二、2017年支出预算总表
  三、2017年财政拨款收支预算总表
  四、2017年度财政拨款支出预算表(一般公共预算)
  五、2017年度财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
  六、2017年度财政拨款支出预算表(财政专户)
  七、2017年一般公共财政预算基本支出表
  八、2017年一般“三公”经费支出表
  第三部分 大连市文化广播影视局2017年度部门预算情况说明
  第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分   大连市文化广播影视局部门概况
 
  一、主要职责
  (一)贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、新闻出版以及文物保护、著作权管理工作的方针政策和法律法规;拟订全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、新闻出版以及文物保护、著作权管理工作的地方性法规、规章,并组织实施。
  (二)拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版(版权)及文物事业的发展规划,并组织实施;指导、协调全市文化产业发展、动漫产业规划、产业基地和项目建设;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。
  (三)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术研究、创作与生产,促进各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设;指导、管理全市社会文化事业,指导区市县图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。
  (四)负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作;负责全市非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承普及工作。
  (五)拟订全市文化市场发展规划,指导全市文化市场综合执法工作;负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺、广播电影电视节目制作以及新闻出版活动的民办机构的监管工作;负责对全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版机构和信息网络视听节目服务机构实施准入和退出管理。
  (六)拟订全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展,推进对外交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产业的监管,组织、指导文化、广播电影电视、新闻出版类会展活动。
  (七)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
  (八)负责组织、指导和监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作;负责对全市广播电影电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。
  (九)负责全市新闻出版活动、印刷(复制)业、出版物市场的监督管理;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划,并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动。
  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、内设机构
  根据上述职责,市文广局14个内设机构:办公室(机关党委)、法制处、规划财务处、公共文化处、艺术处、文化产业处、广电传媒机构管理处、新闻出版版权处、文物保护处(博物馆处)、文化市场管理处(大连市"扫黄打非"工作领导小组办公室)、科技和电影电视剧管理处、行政审批办公室、党委办公室、纪委监察室。
  三、部门预算单位构成
  纳入大连市文化广播影视局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1.大连市文化广播影视局机关
  2.大连市艺术咨询中心
  3.大连市舞台美术设计中心
  4.大连市图书馆
  5.大连市少儿图书馆
  6.大连市群众艺术馆(市非物质文化遗产保护中心)
  7.大连美术馆
  8.大连市朝鲜族文化艺术馆
  9.大连市艺术研究所
  10.大连市戏剧创作室
  11.大连市文化市场综合执法总队
  12.旅顺博物馆
  13.大连市文物考古研究所
  14.大连市现代博物馆
  15.大连市艺术学校
  16.大连市京剧院
  17.旅顺日俄监狱旧址博物馆
  18.大连武术文化博物馆
 
 
 
 
 
 
第二部分  大连市文化广播影视局2017年度部门预算公开表
(详见附件)
 
 
 
 
  第三部分   大连市文化广播影视局2017年部门预算情况说明
 
  一、关于大连市文化广播影视局2017年收支预算总体的说明
  按照综合预算的原则,大连市文化广播影视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。大连市文化广播影视局2017年收支总预算23,243.48万元,收入总计23,243.48万元,比上年度增加2,486.88万元,增长11.98%。支出总计23,243.48万元,比上年度增加2,486.88万元,增长11.98%。
  (一)收入总体情况说明
  1.财政拨款收入23,048.48万元,均为公共预算财政拨款收入,主要包括教育收入、文化体育与传媒收入,社会保障和就业,医疗卫生,住房保障。比上年度增加2,482.88万元,增长12.07%,主要是人员工资标准提高、养老改革及加大对文化事业发展的扶持等原因。
  2. 事业收入195万元,上年度增加4万元,增长2.09%。主要是所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如学费、演出等收入。其中:财政专户拨款收入181万元,比上年度减少10万元,下降5.24%;其他事业收入14万元。
  (二)支出总体情况
  支出包括:文化体育与传媒支出18,911.76万元,教育支出1,006.84万元,社会保障和就业支出1,382.48万元,医疗卫生和计划生育支出903.44万元,住房保障支出1,038.96万元。
  1.基本支出11,617.08万元,比上年度增加304.88万元,增长2.70%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费10,317.50万元,比上年度增加191.08万元,主要是调整工资标准增加人员经费支出;公用经费1,299.58万元,比上年度增加113.80万元,增加原因主要是行政及参公管理事业单位参加公车改革后人员公务交通补贴列入公用经费支出。。
  2.项目支出11,626.4万元,比上年增加2,182万元,增长23.10%,主要是加大对文化、文物艺术等惠民工程项目的投入。
  二、财政拨款收支预算情况
  (一)总体情况
  2017年财政拨款收支预算23,229.48万元,比上年增加2,472.88万元,增长11.91%,主要是工资标准增加、养老改革以及加大惠民项目投入。其中:一般公共预算23,048.48万元,财政专户181万元,政府基金预算0万元。包括基本支出11,603.08万元,项目支出11,626.40万元。
  (二)具体情况
  1.按经济分类为:工资福利支出8,373.17万元,商品和服务支出8,727.29万元,对个人和家庭的补助1,980.78万元,对企事业单位的补贴1,713万元,其他资本性支出2,435.24万元。
  2.按功能分类
  (1)教育支出1,006.84万元,主要是艺校人员工资和单位日常运转,艺术学生培养,基础设施修缮及设备购置等方面的支出。
  (2)文化体育与传媒支出18,911.76万元,在主要是本级及所属预算单位文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
  (3)社会保障和就业支出1,369.48万元,主要是实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  (4)医疗卫生和计划生育支出902.44万元,主要是基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费医疗等基本支出。
  (5)住房保障支出1,038.96万元均为住房公积金,主要是基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  三、关于大连市文化广播影视局2017年“三公”经费预算情况说明
  2017年“三公”经费预算数153.15万元,其中:因公出国0万元;公务接待费14.15万元;公务用车购置及运行费139万元。2017年预算数比2016年预算数减少28.36万元,下降15.62%。主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
  (1)公务接待费14.15万元,比2016年减少2.6万元,主要用于文化艺术展览交流活动等。
  2.公务用车购置及运行费139万元,比2016年减少25.76万元,其中:公务用车购置费39万元,比2016年增加39万元,主要是所属事业单位无公务用车,因业务需要需各购置一辆,共2辆;公务用车运行费100万元,比2016年减少64.76万元,2016年末保有车辆51台。
  四、其他需说明情况
  (一)机关运行经费预算情况
  2017年机关运行经费预算245.82万元,比上年增加66.27万元,主要是参加公车改革后人员公务交通补贴列入公用经费支出。
  (二)预算绩效管理工作开展情况
  2017年,将对6个民生项目和重点项目进行绩效评价,项目包括:市级以上文物保护单位文物修缮工程经费;剧场演出扶持经费; 文物精品展览专项经费;国有专业艺术院团超场次补贴;博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆等公益性文化场馆免费开放;文化惠民卡补。涉及财政拨款3,140.4万元,目前正有序开展。
  (三)政府采购情况
  2017年政府采购执行大财采(2016)1070号等相关文件,加强政府采购预算管理,进一步提高政府采购效率,严格执行政府采购运行机制和内部工作审核程序,指导、管理全局财政性资金采购货物、工程和服务项目行为。2017年预算办公设备购置支出11.6万元
 
 
  第四部分 名词解释
  (一)收入分类
  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 
  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、利息收入等。
  3. 事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  4. 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5. 年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (二)支出分类
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (三)主要支出功能分类科目
  1. 文化体育与传媒支出:指在反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
  2.中专教育:反映部门举办的各类中等专业学校的支出。
  3.行政运行:主要反映机关(不含离退休干部局)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
  4.一般行政管理事务:主要反映机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5.图书馆:主要反映所属国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。
  6.艺术表演场所 :主要反映直属艺术院团剧场(院)的支出。
  7.文化活动:主要反映举办大型艺术活动的支出。
  8.文化市场管理:主要反映文化局用于文化市场管理方面的支出。
  9.其他文化支出:主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。
  10.文物保护:主要反映文物保护方面的支出。
  11.博物馆:主要反映文化所属博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。
  12.艺术表演团体:反映文化及其他部门的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
  13.文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
  14.文化展示及纪念机构:反映各类艺术展览、文化名人纪念馆(碑)的支出。
  15.群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
  16.其他文化体育与传媒:反映用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化产业专项资金安排的支出。
  17.一般公共服务(类)××(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18.一般公共服务(类)××(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.一般公共服务(类)××(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  23.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (四)“三公”经费
  财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

附件:2017年市文广局部门预算公开表