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大连市文化广播影视局2015年度部门决算
时间:2016-09-30  作者:超管  文章来源:财务规划处

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  第一部分   大连市文化广播影视局概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分   大连市文化广播影视局2015年部门决算公开表
  一、2015年度收入支出决算总表
  二、2015年度收入决算表
  三、2015年度支出决算表
  四、2015年度财政拨款收入支出决算表
  五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分大连市文化广播影视局2015年部门决算算情况说明
  第四部分名词解释

 

 

 

第一部分  大连市文化广播影视局概况

  一、主要职责
  (一)贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、新闻出版以及文物保护、著作权管理工作的方针政策和法律法规;拟订全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、新闻出版以及文物保护、著作权管理工作的地方性法规、规章,并组织实施。
  (二)拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版(版权)及文物事业的发展规划,并组织实施;指导、协调全市文化产业发展、动漫产业规划、产业基地和项目建设;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。
  (三)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术研究、创作与生产,促进各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设;指导、管理全市社会文化事业,指导区市县图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。
  (四)负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作;负责全市非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承普及工作。
  (五)拟订全市文化市场发展规划,指导全市文化市场综合执法工作;负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺、广播电影电视节目制作以及新闻出版活动的民办机构的监管工作;负责对全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版机构和信息网络视听节目服务机构实施准入和退出管理。
  (六)拟订全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展,推进对外交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产业的监管,组织、指导文化、广播电影电视、新闻出版类会展活动。
  (七)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
  (八)负责组织、指导和监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作;负责对全市广播电影电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。
  (九)负责全市新闻出版活动、印刷(复制)业、出版物市场的监督管理;负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划,并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动。
  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  纳入大连市文化广播影视局部门2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.大连市文化广播影视局机关
  2.大连市艺术咨询中心
  3.大连市舞台美术设计中心
  4.大连市图书馆
  5.大连市少儿图书馆
  6.大连市群众艺术馆(市非物质文化遗产保护中心)
  7.大连美术馆
  8.大连市朝鲜族文化艺术馆
  9.大连市艺术研究所
  10.大连市戏剧创作室
  11.大连市文化市场综合执法总队
  12.旅顺博物馆
  13.大连市文物考古研究所
  14.大连市现代博物馆
  15.大连市艺术学校
  16.大连市京剧院
  17.旅顺日俄监狱旧址博物馆
  18.大连武术文化博物馆

 

第二部分 大连市文化广播影视局2015年度部门决算公开表

















 

 

 

 

  第三部分 大连市文化广播影视局2015年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计41,882.08万元,包括:
  1.财政拨款收入36,567.76万元,均为公共预算财政拨款收入,指当年从市级财政取得的财政预算资金,主要包括教育收入,文化体育与传媒收入,社会保障和就业,医疗卫生,住房保障。
  2. 事业收入321.1万元,主要是所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如学费、演出等收入。
  3.其他收入1,093.22万元,主要是本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、之外取得的收入。如从非市本级财政部门取得的资金。
  4.用事业基金弥补收支差额45.87万元,所属差额事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
  5.上年结转和结余3,854.13万元,本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。
  (二)支出总计41,882.08万元,包括:
  1.基本支出13,240.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出9,031.1万元,对个人和家庭的补助支出2,647.1万元,商品和服务支出1,551.28万元,其他资本性支出10.8万元。
  2.项目支出19,815.43万元,主要包括:
  (1)文化体育与传媒支出18,695.75万元:主要公共文化服务体系建设、农村文化建设、场馆馆免费开放补助、艺术表演团体、文化艺术活动、文物保护、农村电影放映、新闻出版等方面的支出。
  (2)教育支出1,119.67万元,主要包括大连艺术学校的中专职业教育、成人教育支出。
  (三)年末结转和结余8,826.37万元
  本级及所属事业单位支出预算尚未完成,结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映市文广局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出31,595.52万元,其中:基本支出12,972.62万元,项目支出18,622.91万元。
  (二)具体情况
  2015年度财政拨款支出31,595.52万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出1,900.04万元,文化体育与传媒支出26,826.38万元,社会保障和就业支出822.34万元,医疗卫生支出952.42万元,住房保障支出1,094.35万元。
  1. 教育支出1,900.04万元,包括:
  (1)中专教育支出1,059.49万元,主要是艺校人员工资和单位日常运转,艺术学生培养,基础设施修缮及设备购置等方面的支出。
  (2)其他成人教育支出646.66万元,主要是学校扩建支出。
  (3)中等职业学校教学设施192.13万元,主要是教学设施支出。
  (4)其他教育费附加安排的支出1.75万元。
  2. 文化体育与传媒支出26,826.38万元,包括:
  (1)行政运行1,410.63万元,主要是人员工资和单位日常运转。
  (2)一般行政管理事务98.13万元,单位日常运转业务支出。
  (3) 图书馆6,232.51万元,所属大连图书馆、大连少年儿童图书馆的人员工资及业务支出。
  (4)文化展示及纪念机构190.77万元,所属大连美术馆的人员工资、日常运转及业务支出。
  (5)艺术表演场所365.32万元,主要是所属演出机构的日常运转及业务支出。
  (6)艺术表演团体4,744.53万元,所属的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
  (7)文化活动78万元,主要是文化免费开放的特色品牌支出。
  (8)群众文化2,258.54万元,反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
  (9)文化创作与保护463.01万元,反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
  (10)文化市场管理25.3万元,主要是文化综合执法单位的市场管理支出。
  (11)其他文化支出3,581.82万元,主要是进一步完善公共文化服务体系建设等业务支出。
  (12)文物保护1,134.4万元,主要是维护、修缮文物的等文物保护方面的支出。
  (13)博物馆5,875.60万元,主要所属博物馆单位的人员工资和单位日常运转。
  (14)电影10.21万 元,主要是农村电影放映支出。
  (15)其他广播影视支出225.6万元,主要是电视广播业务支出。
  (16)其他文化体育与传媒支出132.02万元,主要是文化场馆的设施修缮等支出。
  3.社会保障和就业支出822.34万元,均为归口管理的行政单位离退休,主要是实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  4.医疗卫生支出952.42万元,包括:
  (1)行政单位医疗132.98万元,主要是基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费医疗等基本支出。
  (2)事业单位医疗819.43万元,主要是医疗等基本支出。
  5.住房保障支出1,094.35万元,均为住房公积金,主要是基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出183.92万元,其中:因公出国(境)费5.66万元,公务接待费9.44万元,公务用车购置及运行维护费168.82万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少29.14万元,下降13.68%,公务接待费减少1.71万元,公务用车购置及运行维护费减少33.09万元,主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
  1.因公出国(境)费5.66万元,主要用于对外文化交流等,2015年参加出国累计2人次。
  2.公务接待费9.44万元,主要用于文化艺术展览交流活动等,2015年国内公务接待累计125批次,1385人。
  3.公务用车购置及运行维护费168.82万元,其中:无公务用车购置费,均为公务用车运行维护费。2015年未购置公务用车,年末公务用车保有量51辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2015年市文广局机关运行经费支出248.89万元,比2014年增加39.99万元,增长(降低)19.14%,主要原因是人员增加、业务增加等原因。
  (二)政府采购支出情况
  2015年市文广局政府采购支出总额1,579.87万元,其中:政府采购货物支出925.3万元,政府采购工程支出56.97万元,政府采购服务支出597.6万元。授予中小企业合同金额1,479.21万元,占政府采购支出总额的63.63%,其中:授予小微企业合同金额847.4万元,占政府采购支出总额的53.64%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2015年12月31日,市文广局共有车辆52辆,其中:一般公务用车48辆,其他用车4辆;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2015年,市文广局对2个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款903.4万元,绩效评价结果为优。
 

  第四部分 名词解释

  (一)收入分类
  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、利息收入等。
  3. 事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  4. 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5. 年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (二)支出分类
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (三)主要支出功能分类科目
  1. 文化体育与传媒支出:指在反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
  2.中专教育:反映部门举办的各类中等专业学校的支出。
  3.行政运行:主要反映机关(不含离退休干部局)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
  4.一般行政管理事务:主要反映机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5.图书馆:主要反映所属国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。
  6.艺术表演场所 :主要反映直属艺术院团剧场(院)的支出。
  7.文化活动:主要反映举办大型艺术活动的支出。
  8.文化市场管理:主要反映文化局用于文化市场管理方面的支出。
  9.其他文化支出:主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。
  10.文物保护:主要反映文物保护方面的支出。
  11.博物馆:主要反映文化所属博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。
  12.艺术表演团体:反映文化及其他部门的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
  13.文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
  14.文化展示及纪念机构:反映各类艺术展览、文化名人纪念馆(碑)的支出。
  15.群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
  16.其他文化体育与传媒:反映用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化产业专项资金安排的支出。
  17.一般公共服务(类)××(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18.一般公共服务(类)××(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.一般公共服务(类)××(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  23.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (四)“三公”经费
  财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。